今年以來，龍鋼公司對標新形勢、新任務、新要求，聚焦主責主業，圍繞降本增效，常態化做好“經濟體檢”工作，通過“審計查病——整改治病——預警防病”工作模式，全力發揮內部審計在企業高質量發展中的促進作用，推進公司治理體系和治理能力有效提升。
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審計查病，全方位體檢，查漏補缺
龍鋼公司不斷創新審計理念，強化戰略思維和系統思維，緊盯企業經濟運行過程中的主要環節和關鍵領域，持續推進審計監督全覆蓋，著力拓展審計監督深度和廣度，充分發揮內部審計對經營管理工作的“體檢功能”。圍繞2022年目標任務和重點工作，積極開展完成了重大工程項目建設、安全經費使用等專項審計項目8個，范圍覆蓋財務管理、工程項目管理、專項經費使用管理以及分、子公司等領域。審計過程中，堅持以問題和風險為導向，以督促全面合規為目的，以法律與制度為準繩，綜合運用資料查閱、訪談了解、實地查驗等方式進行深入檢查，確保問題查深、查實、查透，及時反饋整改，切實降低管理風險隱患。
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整改治病，全過程規范，提升價值
在發現問題的基礎上，龍鋼公司堅持“立行立改”和“長效規范”相結合的模式，切實打通問題整改“最后一公里”，確保審計價值的實現與提升。在揭示問題的同時，對具體問題進行具體分析，建立事前交流研討、事中跟進指導、事后結果檢查驗證和責任追究的問題整改長效機制，實行問題整改清單式管理，以“雞蛋里挑骨頭”的精神抓緊、抓細、抓實審計管理，簡單問題立行立改，復雜問題明確路線圖、時間表按期整改到位，并實行整改進展月度機制，強化查出問題整改的閉環管理。對審計過程中發現的管理問題，通過“精準把脈”將審計成果提效擴面，深入推動從源頭進行治理，標本兼治，用審計思維促管理，以管理提效益，努力實現“審計一個項目，規范一個領域”的審計目標。
預警防病，全領域預防，提升免疫
無論在現場審計還是后期整改，龍鋼公司都將促進防范和化解重大風險作為內審的首要職責，將風險防控的思維貫穿于審計全周期、融入全領域，構建“治已病，防未病”的免疫屏障。堅持將具體問題整改與完善制度相結合，努力做到“雙管齊下”。一方面，注重問題本身整改，追根溯源、標本兼治，從源頭上進行整改，確保當下合規、合法。另一方面，歸納提煉有苗頭性、傾向性的問題，注重堅持預判風險、分析風險，從管理方面、制度層面提出有效的審計建議，精準施策、強化監管，促使制度的科學化管理，將潛在風險化解于事前，同時注重對工作人員業務素質的不斷提高，通過培訓、溝通，潛移默化地將風險管控意識內化于心、固化于制、外化于行，督促形成風險防控新局面。
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陜公網安備 61058102000140號
